內部控制專區

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秘書室

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內部控制制度(第18版113.04.24修訂)

內部控制制度(第17版112.04.12修訂)

內部控制制度(第16版111.04.15修訂)

內部控制制度(第15版110.04.22修訂)

內部控制制度(第14版109.11.19修訂)

內部控制制度(第13版109.07.20修訂)

整體層級及作業層級目標

分層負責明細表(第10版112.12.11修訂)

分層負責明細表(第9版111.12.05修訂)

分層負責明細表(第8版110.12.06修訂)