內部控制專區

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秘書室

內部控制專區

內部控制制度(第19版114.4.25修訂)

內部控制制度(第18版113.04.24修訂)

內部控制制度(第17版112.04.12修訂)

內部控制制度(第16版111.04.15修訂)

整體層級及作業層級目標

分層負責明細表(第12版114.11.27 修訂)

分層負責明細表(第11版113.11.28 修訂)

分層負責明細表(第10版112.12.11修訂)

分層負責明細表(第9版111.12.05修訂)